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洛玻集團公司2008年審計工作節約創(chuàng )效3149.63萬(wàn)元,工程核減率16.4%,審計質(zhì)量有效提高。
洛玻集團公司大力實(shí)施內部審計工作創(chuàng )新,深化經(jīng)濟責任審計,強化審計整改工作,使審計工作質(zhì)量有了顯著(zhù)提高。2008年完成審計項目13項,節約創(chuàng )效3149.63萬(wàn)元,工程核減率16.4%。
洛玻集團公司為了完善內部控制、規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,堵塞管理漏洞,提高資金使用效率,為經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現提供保證。他們進(jìn)一步加大企業(yè)內部審計工作力度,完善制度建設,規范審計行為,制定下發(fā)了《洛玻集團公司內部審計工作管理辦法公》,進(jìn)一步明確了內部審計的責任界定、管理原則、主要職責、工作程序等工作職責,充分發(fā)揮內部審計在完善企業(yè)內部控制、防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,提高經(jīng)營(yíng)管理水平等方面的作用。他們突出要點(diǎn),深化經(jīng)濟責任審計,籌備開(kāi)展經(jīng)濟責任審計7項,離任審計覆蓋率達到了高標準。圍繞洛玻集團公司扭虧增盈、加快發(fā)展的中心工作,實(shí)施審計創(chuàng )新工作,加大對被審計單位下屬承包、代管等單位的延伸審計,突出內控執行情況的審計,加大了對實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)力度,通過(guò)嚴格內部審計,發(fā)現了各子公司共性與個(gè)性問(wèn)題43項,提出審計建議70余條,為各個(gè)單位依法經(jīng)營(yíng)、合法經(jīng)營(yíng)創(chuàng )造了條件。他們積較開(kāi)展全過(guò)程基建工程審計,注重審計過(guò)程的服務(wù),2008年籌備開(kāi)展了2項工程審計和1項冷修審計,在保證工程質(zhì)量和工期的前提下,送審項目的審減率為16.4%,有效的防止了高估冒算,降低了項目成本。在審計過(guò)程中,他們將審計過(guò)程服務(wù)貫穿始終,在要點(diǎn)審計工程造價(jià)的基礎上,還注重合同的合法性、完整性、嚴密性、合理性審計,對工程材料的價(jià)格,進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià),深入施工現場(chǎng),對每份簽證內容,一一現場(chǎng)核實(shí),保證其真實(shí)性,按照工程進(jìn)度審核付款額,避免超付等使工程審計發(fā)揮了較好的作用。他們加大對審計問(wèn)題整改力度,向被審計單位下達審計整改令,要求限期整改,審計部門(mén)實(shí)施追蹤整改情況進(jìn)展,并將整改情況上報洛玻集團公司主管領(lǐng)導,增加了審計工作的有地位性。實(shí)施審計問(wèn)題整改,得到了被審計單位積較響應,他們根據審計中存在的問(wèn)題,立即采取措施進(jìn)行整改,取得了明顯效果。龍玻公司針對審計整改令提出的8項整改問(wèn)題,認真制定了整改計劃,逐項落實(shí),其中6項已整改完畢,2項正再積較與相關(guān)部門(mén)協(xié)調、整改。龍新公司針對存在問(wèn)題,制訂了具體整改計劃,并籌備專(zhuān)人對整改事項逐項檢查,使公司的審計工作質(zhì)量有了顯著(zhù)提高,大大增強了管理水平。
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